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2018安徽省12366電子稅務局常見問題解答
 來源: 52wenku 52文庫點擊: 1759 日期:2018-05-22 



2018安徽省12366電子稅務局常見問題解答

1、土地應稅明細信息維護時,土地等級需要修改為四級土地,但是下拉框選擇沒有,如何處理?

原因及解決方法:平臺中要維護的土地應稅信息的納稅義務有效期起需要在金三系統中土地等級有效期起止之間,才有可選項。圖中納稅人土地信息有效期起是2016年7月1日,但金三中四級土地有效期起為2017年7月1日,所以在維護的時候無法選擇四級土地。處理方法:選中已有的土地應稅明細信息,將“變更日期”修改為金三中四級土地有效期起的上個月底(例如四級土地有效期起是7月1日,將變更日期修改為6月30日),點擊下一步保存,保存后會生成兩條信息,選中有效期起和金三中四級土地有效期起一致的這條信息,再選擇土地等級為四級土地,下一步保存即可。
2、小規模申報提示“填寫有誤(與增值稅發票開/具數據不符),請重新填寫”,如何處理?
原因及解決方法:自2018年1月1日起,小規模增值稅申報表啟用一窗式比對,填寫的自開+銷售額合計(即主表貨物及勞務列第2+3+8+9+14行+主表服務、不動產和無形資產列第2+3+8+9+14+5+6行之和)必須大于或者等于局端防偽稅控數據庫中+自開銷售額合計。否則無法申報,看到此提示,請檢查填寫的自開和銷售額是否正確,修改正確后再申報。

3、申報個稅提示:該投資人與被投資單位無投資關系,是否繼續申報?自然人登記信息都是正常的,如何處理?
原因及解決方法:1、被投資方(即公司)的投資方信息表里沒有自然人的信息導致。自然人登記信息中是自然人和被投資單位的關聯信息,但是被投資單位到自然人的投資信息沒有維護,需要去稅局維護,維護后即可申報。2、自然人的投資方登記信息的有效期起晚于要申報的稅款所屬期。

4、一般納稅人增值稅附表一中一般計稅方式欄次有負數,點擊申報時提示:附表一第7行第9列應≤第2、4b、5行第9列之和,是否確認?如何處理?

原因及解決方法:這個提示是即征即退行次和1-5行的校驗,點擊確定即可繼續申報,不影響。
5、電力企業申報增值稅提示:調用系統訪問出錯******,出現系統級異常,需聯系系統運維人員進一步分析處理。如何處理?
原因及解決方法:是因為傳遞單表頭數據和金三不一致導致的。臨時解決方法:將傳遞單左上角的“企業類型”錄入數字1,再申報即可成功。

6、點擊“財務會計報告報送”提示:當前納稅人為定期定額增值稅納稅人,不能進行申報!如何處理?
原因及解決方法:平臺不支持申報定期定額戶的財務報表,如需申報,需要去大廳申報。

7、所得稅月季報查賬征收附表三“符合條件的小型微利企業”的本期數帶不出來,如何處理?
原因及解決方法:附表三數據是根據主表數據自動帶出,先填寫主表,如填寫的數據滿足小微減免條件,附表三會自動帶出數據。

8、所得稅月季報查賬征收主表第8行彌補以前年度虧損自動帶出了數據,和之前在老系統申報的數據都不一致,如何處理?
原因及解決方法:主表第8行“彌補以前年度虧損”數據是自動取自金三彌補虧損臺賬數據,且和企業利潤累計數比大小,分兩種情況 :1、如果虧損臺賬數據小于利潤累計數,第8行累計帶出虧損臺賬數據,剩余利潤繼續計算稅款2、如果虧損臺賬數據大于或者等于利潤累計數,那么所有利潤都用來彌補虧損,第8行累計和利潤累計一致,無剩余利潤,不計算稅款。

9、已經在稅局簽訂了三方協議,但是在平臺扣款時沒有三方協議可選擇,點擊刷新按鈕同步也帶不出,如何處理?
原因及解決方法:一般是因為三方協議的狀態不正確導致的,可以在稅局金三系統里查詢三方協議的狀態,三方協議狀態代碼為02時才可以正常帶出,方協議狀態代碼為其他數字時均無法帶出,需要去稅局修改。

10、小規模納稅人在平臺專票提示“該銷貨單位納稅人不是小規模納稅人”,如何處理?

原因及解決方法:申請提示銷方不屬于小規模納稅人的原因:1、該納稅人沒有增值稅票種核定,需要在平臺發票辦理——增值稅發票核定菜單中核定票種。2、納稅人狀態非正常,需要去稅局修改納稅人狀態。3、金三中納稅人識別號不存在。4、納稅人在金三中的認定有效期到了,需要去稅局維護。

11、增值稅按核定銷售額申報的小規模,申報時提示“填寫有誤(與增值稅發票開/具數據不符)”,如何處理?
原因及解決方法:定額申報的小規模也需要將自開及的數據填寫到相應行次,申報時報表會比較16行和17行的大小,哪個數據大取哪個數值。

12、申報城鎮土地使用稅年報時提示:稅款所屬期和推算出的標準屬期不一致,校驗不通過!如何處理?原因及解決方法:稅費種認定有效期起晚于報表申報期有效期起導致的,如稅費種認定有效期起為2017-4-1,而報表的有效期起為2017-1-1。需要去稅局修改稅費種認定信息。

13、打開所得稅年報查賬征收報表提示:尊敬的納稅人,由于國家政策調整,相關政策細化待確認中,本功能暫停使用,敬請諒解!
原因及解決方法:所得稅年報A類由于國家政策調整,相關政策細化待確認中,目前暫時不可以申報,具體上線時間需要看政策確定時間,建議年后再試。

14、申報個稅提示:該企業注冊類型不正確,只能申報承包承租,如何處理?

原因及解決方法:納稅人輸入的被投資單位稅號的企業類型不正確,用管理員權限登錄查詢企業登記類型,只有登記注冊類型代碼以41、42、171、172、522、523開頭時才可以申報生產經營所得,其他代碼只能申報承包承租所得。

15、在稅局核定的稅費種是按季申報,但是平臺主頁里顯示的是按月,如何處理?
原因及解決方法:需要去稅局修改對應稅種的核定信息的納稅期限,改成與稅費種認定的納稅期限一致,然后重新生成應申報信息。如果不修改,下個月還是會帶出錯誤的。

16、房產稅在征期內申報,申報成功,但是扣款時產生了滯納金,如何處理?
原因及解決方法:檢查納稅人稅費種認定,是否只有從價的稅費種,或者從價和從租的申報期限不一致,例如一個按半年,一個按月。如果存在以上兩種情況,需要去稅局修改稅費種認定,將從價和從租的稅費種修改為一致。

17、登錄平臺后果、地稅主管稅務機關都顯示:無納稅人信息。點擊右側的刷新按鈕同步也沒用,如何處理?原因及解決方法:是因為納稅人在國、地稅稅務登記信息的有效標志為N ,N是無效的,需要聯系稅務人員更正。
18、申報房產稅提示:調用系統服務出錯******svr002,如何處理?
原因及解決方:是因為房產稅納稅人隸屬關系為空導致的,需要去稅局補充信息。


19、存款賬戶賬號報告備案時提示:當前選擇的【行政區劃】和【銀行行別】無對應的【開戶銀行】信息,請重新選擇!如何處理?
原因及解決方法:選擇行政區劃時選擇到市級即可,不要選擇到區縣。

 

20、車輛稅源信息采集時,行政區劃沒有可以選擇的內容,如何處理?
原因及解決方法:是因為納稅人稅務登記信息的行政區劃為空導致,需要去稅局補錄信息。
21、發票時提示:納稅人沒有對應的征收品目,不能開票。如何處理?

原因及解決方法:可能的原因:1、金三中沒有對應的征收品目。2、如果金三有征收品目,基本上都是因為納稅人是非正常戶或者課征主體為1500。需要去稅局修改信息。


22、專票時,貨物或勞務類別下拉框選擇項都是以“個體戶生產經營所得”開頭的,應該如何選擇?

原因及解決方法:專票時貨物或勞務類別下拉框中的“個體戶生產經營所得”是從金三自動帶出的,只需要按照后面的行業選擇即可。

23、專票時提示:國稅單一戶、地稅單一戶無法辦理增值稅專用發票!如何處理?
原因及解決方法:納稅人不為國地稅共管戶,無法辦理業務。只有納稅人國、地稅共管類型都為1時,納稅人才為國地稅共管戶,需要去對應稅局修改國地稅共管戶類型,才可以在平臺申請。

24、在存款賬戶賬號報告備案時,選擇“一般賬戶”時提示:一般賬戶只能選擇一次!如何處理?
 
原因及解決方法:同一種類的賬戶只能有一個,提示這個錯誤說明已經有一個“一般賬戶”了,不能再選擇這個賬戶類型備案。
25、持護照的納稅人要申報年所得12萬以上的個人所得稅,用護照登錄提示:用戶名或密碼錯誤,如何處理?
原因及解決方法:解決步驟:1、無證戶登陸-自然人登記-輸入納稅人信息并設置密碼保存提交。提交成功提示如圖下,記錄下圖中的納稅人識別號。
2、用提交成功提示中自動分配的納稅人識別號和簡易登記時設置的密碼,選擇自然人登錄平臺,選擇稅務登記——自然人變更登記,在這個界面補充自然人其他信息。如不補充,申報會提示自然人資料信息不全(境內聯系地址,移動電話號碼,任職受雇單位均不可為空),不能進行申報,請辦理自然人變更登記!
3、變更登記完成后再選擇對應報表申報即可。
26、蕪湖地區納稅人,發票提示:您當前第一次超過享受教育費附加、地方教育附加減免優惠政策的最高開票金額,本次開票請前往稅局辦理!如何處理?
原因及解決方法:蕪湖地區正在試點隨征附加稅,開隨征附加稅,提示這個錯誤,說明截止到目前本期(按月或按季,根據增值稅稅費種認定)的所有發票金額第一次超過了附加稅減免優惠政策的最高開票金額(例如前面開了2張發票,都是未達起征點,在第三張發票的時候,第三張和前兩張的累計不含稅金額超過了減免標準,就會提示上圖報錯,需要去稅局)。如果納稅人本期累計開票金額沒有超過減免標準或者第一次開票直接超過了減免標準,都不會提示這個報錯,可以直接開/具。


安徽省12366電子稅務局常見問題12月
1、專票時,貨物或勞務類別下拉框選擇項比較少,其他地區的納稅人選項很多,是什么原因?
原因及解決方法:貨物或勞務類別是由該地市地稅局提供的行業類別,如果沒有可選擇的項目,建議選擇“其他行業”。

2、申報成功,扣款時提示:調用GT3應用集成接口失。骸菊{用系統服務出錯,異常所在server名hxhd_ahlt_svr004,異常原因:1010030092000002:出現系統及異常,需聯系系統運維人員進一步分析處理】
,如何處理?原因及解決方法:經查詢,是因為納稅人三方協議中開戶行和清算行行號為空導致的,需要去稅局修改三方協議相關信息。
3、在平臺專票時提示:該小規模納稅人應當進行一般納稅人資格認定,當前無法辦理增值稅專用發票!如何處理?

原因及解決方法:因為納稅人連續12個月的銷售額達到了一般納稅人認定標準了,無法繼續在平臺專票。

4、自然人申報個人生產經營所得時提示:自然人與企業不存在法人關系,只能申報承包承租。如何處理?
  
原因及解決方法:可能有以下幾種原因:1、納稅人的登記信息中法人證件號碼錯了。2、登記注冊類型是其他類型,不能申報個稅生產經營,需修改為具體明確的單位類型(例如私營合伙)。

 


安徽省12366電子稅務局常見問題11月
1、個稅簡易明細申報提示:index:0.Size:0.如何處理?

原因及解決方法:是因為納稅人主管稅務所科分局代碼及名稱為空導致的,如果納稅人已經去大廳處理過,管理員身份登錄清理緩存后重新打開即可申報,如果清理后主管稅務所科分局代碼及名稱還是為空,需要去稅局補全信息。

2、在平臺申請專票時提示:銷貨單位開戶銀行賬號不符合規則,如何處理?

原因及解決方法:納稅人輸入的賬號不符合平臺的校驗規則,賬號校驗規則為滿足8-29位數字,不支持字母和符號。圖中納稅人賬號只輸入了兩位,不符合規則。需要輸入正確的賬號。

3、納稅人無證戶登錄辦理“納稅人首次辦稅補充信息表”時,納稅人識別號及納稅人名稱無法錄入,如何處理?
原因及解決方法:輸入“統一社會信用代碼”后,再輸入“驗證碼”點擊查詢,即可自動帶出納稅人識別號和納稅人名稱。
4、印花稅申報時計稅金額或件數無法填寫,只有“核定征收”中核定依據可填寫,實際納稅人為查賬征收,如何處理?
原因及解決方法:平臺根據金三核定比例數據判斷是否為查賬征收,當核定比例為0時為查賬,不為0時為核定。需要去稅局修改核定比例。

5、房產稅維護房源從價信息時,提交提示:應稅信息已經被同步修改,請重新查詢獲取最新的應稅信息進行修改,如何處理?
原因及解決方法:在維護從價信息時,需要選中已有的信息再進行修改提交。如果已經有的從價信息已經到期,將這條信息義務終止后重新添加一條新的房產信息即可。


6、房產稅維護房源從租信息時,提示:地稅金三:調用系統服務出錯,如下圖。如何處理?
原因及解決方法:房產稅房源信息維護從租時,如果已有的從租中“申報租金所屬租賃期止”已到期,點擊“新增”按鈕新增。如果“申報租金所屬租賃期止”還在有效期內,選中未到期的這條進行修改。

7、地稅扣款顯示不了三方協議,企業說簽訂過了,如何處理? 
原因及解決方法:確定是簽訂了,沒有顯示的, 1、先點擊請選擇繳款賬戶字樣后的刷新按鈕,同步一下三方協議信息。若是同步以后也是沒有信息。2、聯系稅務人員核實三方協議狀態。只有三方協議狀態代碼是02的可以帶出信息。為其他狀態時平臺都不能顯示三方協議信息。

8、城鎮土地使用稅申報,往期應補退稅額產生負數,往期數據是申報過并繳款的。如何處理?
原因及解決方法:維護城鎮土地使用稅稅源信息時,不要直接在已有應稅信息上修改面積,可以先將之前的已經申報過的做義務終止,再重新維護一條新稅源信息,或者在已有的水源信息上修改,變更日期選擇要申報的所屬期起的上個月底。若直接修改應稅信息導致前期已經申報的稅額大于修改過后的稅額從而產生負數。

9、社保費核定申報,打開申報表帶出往期申報數據,但是往期已申報過。如何處理?

原因及解決方法:經查詢,該條往期申報信息的數據處理狀態是作廢狀態。與稅友公司核實過,作廢狀態的數據是可以被帶出的,只有狀態為撤銷的數據不會被帶出,所以,如不需要再申報,可以聯系稅管員撤銷往期數據(如果稅局不會操作可提交金三運維咨詢)。

10、房產稅申報成功后在已申報記錄查詢中顯示的稅款出現負數,申報及繳款時當期數據是正常的正數,如何處理?
原因及解決方法:是因為納稅人維護從價和從租信息時維護錯誤,納稅人之前未申報過從租,將出租房產原值和面積改為0即可。

11、社保費目前可全月申報,過了申報期申報平臺是否會產生滯納金?
原因及解決方法:12366電子稅務局系統不會生成滯納金,如果扣款后發現有滯納金,為金三系統自動帶出,需要聯系所屬稅局核實。

12、申報主頁顯示的附加稅、企業所得稅或者其他稅種,納稅期限是按月申報,但是在稅種認定信息模塊企業所得稅的納稅期限是按季度申報。在主頁中打開申報表,提示沒有本期應申報信息。如何處理?
原因及解決方法:此問題是因為納稅人在征期內修改了稅費種認定,沒有重新生成應申報信息導致的。每個月1號征期開始的凌晨,金三會自動生成本期應申報數據,若在1號生成后有變更,沒有重新生成到應申報統計表中,主頁顯示的就會是變更前的數據。建議征期內不要變更稅種信息。特殊情況變更稅種后,需要聯系稅種對應稅局在金三中的應申報清冊刷新模塊,重新生成本期應申報的稅種信息;蛘咴谧髠炔藛螛溥x擇一個季度的區間查詢申報。

13、登錄平臺后,不顯示地稅主管稅務機關信息,無法申報地稅稅種項目。如何處理?
原因及解決方法:用GeAdmin管理員的賬戶,登錄上去先點擊刪除按鈕清緩存,如還沒有顯示,請納稅人提供地稅號關聯下地稅信息,如提示關聯失敗,請核實地稅號是否正確。注意:關聯地稅信息時,填入的地稅稅號是當前有效的且在使用的地稅稅號,不是區分老稅號新稅號。(此操作由運維人員操作,納稅人遇到此問題時請致電965432)

14、納稅人有多個地稅主管稅務機關信息,登錄平臺只顯示一個,沒有切換按鈕或切換主管單位信息的彈窗中沒有需要切換的稅務機關信息。如何處理?
原因及解決方法:1、首先核實兩個稅務機關的稅號是否一致。如果不一致,則無法切換信息,更換稅號登錄即可。 2、如果稅號一致還無法切換信息,提供稅號至運維核實主管稅務登記信息是否為跨區登記戶。若是跨區登記戶,平臺中跨區登記戶只能辦理房、土財產稅相關事項,其他稅種無法申報。在申報房、土時會提示選擇主管分局,不需要在首頁切換。
安徽省12366電子稅務局常見問題10月
1、申報所得稅查賬征收報表時,提示:附表二:當行業代碼選擇了重點行業,并且主表是否屬于小型微利企業:選擇“是”,企業類型應該選擇重點行業。如何處理?
原因及解決方法:將附表二中第一項“重要行業固定資產加速折舊”選擇對應的重要行業,再將第三項“允許一次性扣除的固定資產”選擇為“重要行業小微”即可解決。

2、財務報表導入申報時提示:導入文件中稅款所屬期不合法!如何處理?

原因及解決方法:企業導入的財務報表中右上角的所屬日期起止錄入錯誤(如下圖),應該錄入按月的日期,例如7月的財務報表所屬日期起止應為:2017-07-01至2017-07-31.


3、如何查詢在國稅和地稅備案的財務會計制度?
原因及解決方法:平臺沒有單獨的模塊查詢財務會計制度,但是可以通過稅務登記-財務會計制度備案-查詢作廢功能查看當前在國稅和地稅備案的財務會計制度。
4、財務會計制度備案提交時提示:當前納稅人的會計制度備案信息中有效期起止時間段有交集,請點擊查詢作廢按鈕進行作廢后,重新提交!如何處理?

原因及解決方法:是因為國稅或地稅已經有財務會計制度備案信息且和納稅人當前將要備案的時間有重復,這個錯誤提示點擊“確定”后,在當前頁面的下方點擊“查詢作廢”按鈕,將已備案的信息作廢再重新備案即可。如下圖:


5、登錄平臺后提示:“您當前處于黑名單中…………,請您前往您主管稅務機關****國家稅務局處理相關事宜”,如何處理?原因及解決方法:納稅人需要到稅局,由對應稅局管理員權限賬戶人員在辦稅平臺內網中名單管理功能模塊下刪除。


6、問題7:申報所得稅報表時提示“上期未申報”,如圖,如何處理?

原因及解決方法:如果已核實上期在稅局已經申報過,重新打開報表,在彈出的加載暫存數據提示中點擊取消即可。如下圖:


7、在國稅或地稅變更過納稅人基本信息后,登錄安徽省12366電子稅務平臺,發現信息還未更新,如何處理?
原因及解決方法:在平臺首頁上方,點擊對應國稅(或者地稅)主管稅務機關右側的刷新“”按鈕,稍候3-5秒,會提示“更新納稅人信息緩存成功!”,再重新登錄平臺即可。


8、申報附加稅時提示:當前納稅人申報屬期內不存在有符合條件的稅(費)種認定信息,請通過稅(費)種認定功能進行查詢!如何處理?

原因及解決方法:處理步驟:在“國地稅共享申報”——“稅費種認定信息查看”菜單中查看附加稅稅費種認定信息。一般是認定的主附稅標志錯誤(如圖一),附加稅的主附稅標志應為“增值稅附稅”(如圖二),當標志位“主稅”時就會提示錯誤,需要去所屬地稅局修改稅費種認定信息。
圖一:

圖二:


9、報表已經申報成功,但是在未申報統計中還顯示未申報,例如下圖中的個人所得稅,如何處理?

原因及解決方法:處理步驟:點擊“未申報情況查詢”右側的刷新按鈕,再點擊“主頁”中“本期申報信息查詢”右側的“刷新”菜單,刷新成功后退出平臺重新登錄再查看。也可以間隔半個小時再登錄平臺查看狀態。如果以上方法未解決這個問題,請致電965432(95113)提供稅號至運維獲得幫助。

10、申報企業所得稅時提示:當前企業屬于千戶集團企業,未該納稅人未報送本屬期的財務報表,請按期報送,逾期未報送的按《稅收征收管理法》(以下簡稱征管法)有關規定進行處理。點擊確定后無法繼續申報所得稅,如何處理?

原因及解決方法:請根據平臺的提示,申報本期財務報表,財務報表申報成功即可申報企業所得稅。如果財務報表已申報,還提示這個錯誤,一般是因為地稅有多個稅務機關導致,國稅的財務報表所屬稅務機關需要和地稅上認定的企業所得稅的稅務機關關聯,這樣申報時,才會統一,去大廳將有所得稅稅種的稅號和國稅稅號進行關聯即可。

11、個體工商戶申報生產經營所得應該如何操作?
原因及解決方法:需要使用自然人登錄的方式登錄平臺,登錄后點擊申報納稅,選擇“個人所得稅生產經營所得A表”進行申報。

12、企事業承包、承租經營所得的個人所得稅在哪個菜單申報?
原因及解決方法:在地稅申報-個人所得稅扣款匯總申報菜單中申報,此功能需要先去稅局開通。

13、委托代征匯總申報表打開提示‘當前所屬屬期內該納稅人不具備委托代征資格,不能申報當前申報表!【頁面即將關閉】’,如何處理?
原因及解決方法:委托代征申報需要進行委托代征協議簽訂,需要聯系稅局確認協議簽訂的有效申報期起止在有效期內,并且要進行稅費種認定(注意:征收代理方式為:委托代征)才可以進行委托代征申報。

14、社保費零申報可以在平臺申報嗎?
原因及解決方法:平臺暫不支持社保費零申報,零申報需要去大廳申報。

15、納稅人要申報社保費,打開申報網頁后,在主頁下面不顯示社保費稅種,如何處理?
原因及解決方法:社保費稅種不在主頁顯示,需要點擊左側菜單樹地稅申報——單位社會保險費申報菜單進行申報。





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